Číslo:	177/2024
Názov:	faktúra č. 177/2024
Popis:	MK
Celková hodnota v € (*):	393,76
Dátum doručenia:	02.04.2024
Dodávateľ:	DOSA Betón, s.r.o.
Sídlo dodávateľa:	Predmier 425, 01351 Predmier
IČO dodávateľa:	45672521

(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH