Číslo:	181/2025
Názov:	faktúra č. 181/2025
Popis:	Frézovanie pňov na cintoríne Bytča
Celková hodnota v € (*):	2410,80
Dátum doručenia:	07.04.2025
Dodávateľ:	GARDEN TEAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa:	Lombardiniho 1648/1, 01401 Bytča
IČO dodávateľa:	47521139

(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH